索引号：00825402-1/2026-00009

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市感城镇

发文日期：2026年01月29日15:34

名称：2026年东方市感城镇人民政府部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市感城镇人民政府部门预算

目录

第一部分  东方市感城镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  东方市感城镇人民政府2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  东方市感城镇人民政府2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分东方市感城镇人民政府概况

一、主要职能

（一）宣传党在农村的路线、方针、政策和国家的法律、法规，推行政务公开，坚持依法执政。

（二）贯彻落实镇党委的各项决议。

（三）制定和组织实施镇社会经济发展计划，组织指导好各行业生产，搞活市场商品流通，协调好镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展，提高人民群众生活水平。

（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

（五）负责镇民宗、民政、农合、农保、低保、文化教育、卫生、土地确权、环境卫生、社会治安综合管理等工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（六）制定镇年度财政预算，管理村财委托代理工作，维护镇财政正常运行。

（七）抓好农民技能培训，为群众提供政策、科技、市场信息等服务。

（八）抓好精神文明建设，文明生态村建设，美丽乡村建设等工作，打造社会主义新农村，

（九）完成上级政府交办的其他事项。

根据上述职责，本单位内设党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、纪委办公室、综治办、镇纪委、武装部、社会事务服务中心、农业服务中心、财务办公室、村财委托代理服务站、行政审批办、宣传办、人大办公室、振兴工作站、行政综合执法中队等16个职能部门。

二、部门预算单位构成

纳入东方市感城镇人民政府2026年部门预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分东方市感城镇人民政府2026年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 东方市感城镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、关于东方市感城镇人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市感城镇人民政府2026年财政拨款收支总预算5711.81万元。其中，收入总计5711.81万元，包括一般公共预算本年收入5274.85万元、上年结转289.96万元，政府性基金预算本年收入87万元、上年结转60万元；支出总计5711.81万元，包括文化旅游体育与传媒支出8.40万元、社会保障和就业支出197.10万元、卫生健康支出163.70万元、城乡社区支出197.00万元、农林水支出4870.04万元、交通运输支出18.76万元、住房保障支出115.57万元、商业服务业等支出117.65万元、灾害防治及应急管理支出23.59万元。

二、关于东方市感城镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市感城镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款5564.81万元，比上年预算数增加624.68万元，主要是基本支出增加了343.26万元，项目支出增加了281.42万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出8.40万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出197.10万元，占3.54%；卫生健康（类）支出163.70万元，占2.94%；城乡社区（类）支出50.00万元，占0.90%；农林水（类）支出4870.04万元，占87.52%；交通运输（类）支出18.76万元，占0.34%；住房保障（类）支出115.57万元，占2.11%；商业服务业等（类）支出117.65万元，占2.08%；灾害防治及应急管理（类）支出23.59万元，占0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为0.40万元，与上年预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为8.00万元，比上年预算数增加0.30万元，主要是项目支出增加了0.30万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为127.18万元，比上年预算数增加16.14万元，主要是基本支出增加了16.14万元。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为65.92万元，比上年预算数增加9.06万元，主要是基本支出增加了9.06万元。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为3.24万元，与上年预算数持平。

6.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为0.77万元，比上年预算数增加0.77万元，主要是项目支出增加了0.77万元。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为46.95万元，比上年预算数增加4.31万元，主要是基本支出增加了4.31万元。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为116.75万元，比上年预算数增加16.02万元，主要是基本支出增加了16.02万元。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是项目支出增加了50万元。

10.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为1146.06万元，比上年预算数增加126.97万元，主要是基本支出增加126.97万元。

11.农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2026年预算数为1.60万元，比上年预算数增加1.60万元，主要是项目支出增加了1.60万元。

12.农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2026年预算数为5.16万元，比上年预算数增加5.16万元，主要是项目支出增加了5.16万元。

13.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为0.01万元，比上年预算数减少79.99万元，主要是项目支出减少了79.99万元。

14.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为412.98万元，比上年预算数增加87.86万元，主要是项目支出增加了87.86万元。

15.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为150万元，比上年预算数减少98.76万元，主要是项目支出减少了98.76万元。

16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2026年预算数为1390万元，比上年预算数增加134.9万元，主要是项目支出增加了134.9万元。

17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是项目支出增加了10万元。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为218.57万元，比上年预算数减少142.43万元，主要是项目支出减少了142.43万元。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为1535.65万元，比上年预算数增加324.36万元，主要是基本支出增加了153.36万元，项目支出增加了171.00万元。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为18.76万元，比上年预算数增加5.52万元，主要是项目支出增加了5.52万元。

21.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为117.65万元，比上年预算数增加117.65万元，主要是项目支出增加了117.65万元。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为115.57万元，比上年预算数增加17.4万元，主要是基本支出增加了17.4万元。

23.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2026年预算数为23.59万元，比上年预算数增加23.59万元，主要是项目支出增加了23.59万元。

三、关于东方市感城镇人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市感城镇人民政府2026年一般公共预算基本支出为2986.31万元，其中：

人员经费2826.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费159.53万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、东方市感城镇人民政府2026年“三公”经费预算情况说明

（一）东方市感城镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为18万元，其中：

因公出国（境）经费，2026年本部门年初无此项经费预算；公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9万元），较上年预算增长4.41%。增长的主要原因包括：业务出行任务增加，叠加市场价格因素，导致公务用车购置及运行费成本刚性增长。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费9万元，较上年预算下降8.35%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我单位业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。计划接待9批100人。

（二）我部门2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市感城镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

东方市感城镇人民政府2026年政府性基金预算当年拨款147万元，比上年预算数减少160.46万元，主要是项目支出减少160.46万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出147万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为60万元，比上年预算数增加6.47万元，主要是项目支出增加6.47万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2026年预算数为60万元，比上年预算数增加60万元，主要是项目支出增加了60万元。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2026年预算数为27万元，比上年预算数减少122.93万元，主要是项目支出减少122.93万元。

六、关于东方市感城镇人民政府2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市感城镇人民政府2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市感城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。东方市感城镇人民政府2026年收支总预算5711.81万元。

八、关于东方市感城镇人民政府2026年收入预算情况说明

东方市感城镇人民政府2026年收入预算5711.81万元，其中：上年结转349.96万元，占6.13%；一般公共预算拨款收入5274.85万元，占92.35%；政府性基金预算拨款收入87万元，占1.52%。比上年预算数增加464.22万元，主要是上年结转增加268.82万元、一般公共预算拨款收入增加393.22万元、政府性基金收入减少197.82万元。

九、关于东方市感城镇人民政府2026年支出预算情况说明

东方市感城镇人民政府2026年支出预算5711.81万元，其中：基本支出2986.31万元，占52.28%；项目支出2725.50万元，占47.72%。比上年预算数增加464.22万元，主要是基本支出增加了343.26万元，项目支出增加了120.96万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年东方市感城镇人民政府的机关运行经费预算159.53万元。

（二）政府采购情况

2026年东方市感城镇人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市感城镇人民政府政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年东方市感城镇人民政府53个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5274.86万元、政府性基金87万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

二十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十一、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害

防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

    附件:东方市感城镇人民政府2026年部门预算公开表

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