索引号：00817543-8/2026-00054

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市江边乡

发文日期：2026年01月29日12:14

名称：2026年东方市江边乡人民政府部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市江边乡人民政府部门预算

目  录

第一部分    东方市江边乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   东方市江边乡人民政府2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   东方市江边乡人民政府2026年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   东方市江边乡人民政府概况

一、主要职能

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强乡级财政的监督和管理。

(七)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

本单位内设党政综合办公室、经济发展办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、行政审批服务办公室5个内设机构，乡人大、纪委、人武部、团委、妇联会等机构按有关法律、章程规定设置。

二、部门预算单位构成

纳入东方市江边乡人民政府2026年部门预算编制范围的仅为本部门，不含下属二级预算单位。

第二部分  东方市江边乡人民政府2026年部门预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分  东方市江边乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、关于东方市江边乡人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市江边乡人民政府2026年财政拨款收支总预算2,530.29万元。其中，收入总计2,530.29万元，包括一般公共预算本年收入2,502.93万元、上年结转12.36万元，政府性基金预算本年收入15.00万元、上年结转0万元;支出总计2,530.29万元，包括文化旅游体育与传媒支出7.73万元、社会保障和就业支出115.46万元、卫生健康支出95.21万元、城乡社区支出15.00万元、农林水支出2,224.22万元、交通运输支出3.35万元、住房保障支出68.47万元、灾害防治及应急管理支出0.83万元。

二、关于东方市江边乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

东方市江边乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款2,515.29万元，比上年预算数增加997.44万元，主要原因是基本支出增加220.19万元，项目支出增加777.25万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒(类)支出7.73万元，占0.31%;社会保障和就业(类)支出115.46万元，占4.59%;卫生健康(类)支出95.21万元，占3.79%;农林水(类)支出2,224.22万元，占88.43%;交通运输(类)支出3.35万元，占0.13%;住房保障(类)支出68.47万元，占2.72%;灾害防治及应急管理(类)支出0.83万元，占0.03%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2026年预算数为0.40万元，与上年预算数持平。

2.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2026年预算数为7.33万元，比上年预算数增加0.83万元，主要原因是项目支出增加0.83万元。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为73.56万元，比上年预算数增加10.14万元，主要原因是基本支出增加10.14万元。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为38.12万元，比上年预算数增加5.65万元，主要原因是基本支出增加5.65万元。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数为3.78万元，比上年预算数持平。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为27.15万元，比上年预算数增加2.79万元，主要原因是基本支出增加2.79万元。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为68.06万元，比上年预算数增加11.91万元，主要原因是基本支出增加11.91万元。

8.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)2026年预算数为681.64万元，比上年预算数增加70.02万元，主要原因是基本支出增加70.02万元。

9.农林水(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)2026年预算数为11万元，比上年预算数减少3万元，主要原因是项目支出减少3万元。

10.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2026年预算数为296.18万元，比上年预算数增加161.17万元，主要原因是项目支出增加161.17万元。

11.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2026年预算数为300万元，比上年预算数增加200万元，主要原因是项目支出增加200万元。

12.农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)2026年预算数为494.70万元，比上年预算数增加339万元，主要原因是项目支出增加339万元。

13.农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2026年预算数为30.32万元，比上年预算数增加30.32万元，主要原因是项目支出增加30.32万元。

14.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2026年预算数为410.39万元，比上年预算数增加158.54万元，主要原因是基本支出增加108.54万元，项目支出增加50万元。

15.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2026年预算数为3.35万元，比上年预算数减少1.90万元，主要原因是项目支出减少1.90万元。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为68.47万元，比上年预算数增加10.95万元，主要原因是基本支出增加10.95万元。

17.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)2026年预算数为0.83万元，比上年预算数增加0.83万元，主要原因是项目支出增加0.83万元。

三、关于东方市江边乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市江边乡人民政府2026年一般公共预算基本支出为1321.18万元，其中:

人员经费1226.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助。

公用经费94.67万元，主要包括:办公费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、救济费、办公设备购置。

四、东方市江边乡人民政府2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市江边乡人民2026年一般公共预算“三公”经费预算数为8.00万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本部门年初无此项经费预算;公务用车购置及运行费7.00万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.00万元)，较上年持平。持平的主要原因是继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费1.00万元，较上年持平，持平的主要原因是继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我乡业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。计划接待1批15人。

(二)东方市江边乡人民政府2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市江边乡人民政府2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市江边乡人民政府2026年政府性基金预算当年拨款15万元，比上年预算数减少147.60万元，主要原因是项目支出减少147.60万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出15万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)2026年预算数为15万元，比上年预算数减少140.70万元，主要原因是项目支出减少140.70万元。

六、关于东方市江边乡人民政府2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市江边乡人民政府2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市江边乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。东方市江边乡人民政府2026年收支总预算2,530.29万元。

八、关于东方市江边乡人民政府2026年收入预算情况说明

东方市江边乡人民政府2026年收入预算2,530.29万元，其中:上年结转12.36万元，占0.49%;一般公共预算拨款收入2,502.93万元，占98.92%;政府性基金预算拨款收入15万元，占0.59%。比上年预算数增加849.85万元，主要是上年结转收入增加7.07万元，一般公共预算拨款收入增加990.38万元，政府性基金预算拨款收入减少147.60万元。

九、关于东方市江边乡人民政府2026年支出预算情况说明

东方市江边乡人民政府2026年支出预算2,530.29万元，其中:基本支出1,321.18万元，占52.21%;项目支出1,209.11万元，占47.79%。比上年预算数增加849.85万元，主要是基本支出增加220.19万元，项目支出增加629.66万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市江边乡人民政府的机关运行经费预算94.67万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市江边乡人民政府无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市江边乡人民政府本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市江边乡人民政府56个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2502.93万元、政府性基金15万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

十六、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

十七、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

十八、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

十九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

二十、灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

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